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信息科廉洁自律自查存在问题及整改措施

为深入贯彻落实《关于开展202X年廉政风险排查整治工作的通知》要求，进一步筑牢信息科廉政风险防线，规范信息化全流程管理，信息科于202X年X月X日至X月X日组织开展了全覆盖、深层次的廉洁自律自查工作。本次自查覆盖科室全体8名工作人员、2021年以来的12个信息化建设项目、3类核心业务数据、2021-2023年设备采购及运维经费（共计1286万元）、15项核心业务系统权限，通过个人书面自查、科室内部互查、供应商廉政谈话（5家核心供应商）、档案资料查阅（120余份项目、经费档案）等方式，全面排查廉政风险点。现将自查发现的问题、针对性整改措施及长效机制建设情况报告如下：

第一章自查工作开展情况概述

（一）自查范围与内容

本次自查紧扣信息科核心业务环节，重点聚焦6大领域：

1.信息化项目全流程管理（招投标、评标、验收）；

2.核心数据资源管控（访问、共享、脱敏）；

3.设备采购与运维服务（供应商遴选、耗材管理、验收）；

4.信息化经费使用（预算、报销、公示）；

5.岗位权限与操作规范（权限设置、日志审核、离岗清理）；

6.廉政教育与风险预警（教育形式、风险排查、预警机制）。

（二）自查方式与成效

通过“个人自查+科室互查+外部联动”的三维模式，共梳理廉政风险点27个，发现具体问题18项，形成个人自查报告8份、科室互查问题清单3份、供应商廉