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WI-CW-001 财务内部权限管理制度.doc

WI-CW-001 财务内部权限管理制度.doc

    有限公司

    文件编号

    WI-CW-001

    编制日期

    20XX-7-8

    文件名称：财务内部权限管理制度

    页次

    PAGE1/7

    1.目的：为体现财务内部对各发生费用的审核审批权限，提升工作效率，清晰审核审批权限，规范内部管理。

    2.范围：财务部门涉及审核审批人员。

    3.岗位职责：

    3.1总经理：对本制度进行审批，对超出财务主管、总监的审核审批权限进行审批。

    3.2财务总监：按制度，对权限内事项进行审核或审批。

    3.3财务主管：按制度，对权限内事项进行审核。

    3.4各岗位人员：对岗位工作负责事项进行审核。

    4.审核审批原则：

    4.1限制金额指单笔金额，同

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