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交通运输领域安全管理体系的自我审查流程

一、总则

1.1目的

为确保交通运输领域安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，及时发现并纠正体系运行中的不完善之处，持续提升安全管理水平，特制定本自我审查流程。

1.2适用范围

本流程适用于交通运输企业（包括但不限于道路运输、水路运输、铁路运输、航空运输等单位）及其下属各运营单位的安全管理体系。

1.3基本原则

全面性原则：审查范围覆盖安全管理体系所有要素及其过程。

客观性原则：基于事实和数据，避免主观臆断。

系统性原则：采用系统化方法，确保审查过程的连贯性和完整性。

合规性原则：确保体系符合国家及行业相关法律法规、标准规范的要求。

持续改进原则：通过审查识别改进机会，推动体系不断完善。

二、自我审查的组织与职责

2.1审查组织

企业应成立自我审查工作组，由管理层牵头，安全管理部门牵头组织协调。

2.2工作组职责

策划：制定审查计划，明确审查目标、范围、依据、资源等。

实施：按照计划开展文件查阅、现场核查、人员访谈等工作。

分析：对发现的问题进行分析，判断根本原因。

报告：撰写审查报告，提出改进建议和措施。

跟踪：监督改进措施的落实情况。

2.3参与人员

审查员：应具备相应专业知识、经验，并经过培训。

被审查部门/单位：负责配合审查工作，提供相关资料，接受访谈等。

三、自我审查的流程

3.1准备阶段

3.1.1制定审查计