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行政事业单位内部控制规范自查报告

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》及相关制度要求，我单位于2023年9月至11月组织开展了内部控制规范执行情况全面自查工作。本次自查以“全流程覆盖、全环节穿透、全问题溯源”为原则，重点围绕预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济活动领域，通过查阅资料、现场访谈、系统数据比对、实地核查等方式，对内部控制设计有效性和执行有效性进行了深入评估。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作严谨规范，单位成立了由主要负责人任组长、分管财务领导任副组长，财务科、审计科、办公室及各业务科室负责人为成员的内部控制