10月分析：到院成本与概况.pptxVIP

盛康集团网络部

中旬工作总结

10月业绩情况

总体盛康互动传媒成本小计：

肛肠，到院成本：1451.43元；

综合，到院成本；2184.93元；

整形，到院成本；2753.09元；

总体，到院成本；1872.40元；超过1600元标准274.4（不含工资）

10月业绩情况

到院成本，红线为1600元,截止到10月，到院成本完成率：96.25%

照此推算，全年到院成本1950元左右。

11月上旬人员中旬进出情况

各部门人员情况表

项目一部

项目二部

项目三部

运营部

合计

计划编制

108

97

204

70

479

目前

92

85

182

58

417

10月人数

92

89

180

56

417

上旬新增

2

1

3

4

10

试用期

11

20

31

9

71

上旬离职

1

5

0

2

8

离职申请

0

0

2

0

2

待入职

1

0

0

0

1

项目一部人员情况表

项目一部

管理人员

长沙医博

福州医博

天津医博

杭州医博

南宁医博

西安医博

兰州医博

合肥医博

昆明医博

合计

计划编制

4

11

10

14

21

7

13

7

13

8

108

目前

4

12

9

10

19

7

11

5

7

8

92

10月人数

4

12

8

10

19

6

12

5

8

8

92

上旬新增

1

1

2

试用期

2

1

3

2