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信息技术安全风险评估与控制流程模板.doc

信息技术安全风险评估与控制流程模板

一、适用工作场景

新系统上线前评估：对拟部署的信息系统（如业务应用平台、云服务环境等）进行安全风险识别与分析，保证上线前风险可控。

定期安全巡检：对现有信息系统（如网络设备、服务器、数据库、终端等）开展周期性风险评估，及时发觉并处置新增风险。

合规性审计支撑：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及行业标准（如ISO27001、等级保护）的合规要求，提供风险评估过程记录与证据。

重大变更前评估：对系统架构调整、功能升级、数据迁移等重大变更操作，评估变更带来的安全风险及控制措施有效性。

安全事件复盘：发生安全事件后，通过风险评估追溯事件根源，分析现有控制措施缺陷，制定整改方案。

二、详细操作步骤

步骤一：评估准备与范围界定

目标：明确评估目标、范围、资源及方法，为后续工作奠定基础。

操作内容：

组建评估团队：由信息安全负责人经理牵头，成员包括IT运维人员工程师、业务部门代表主管、安全专家顾问（可内部或外部聘请），明确团队职责分工。

确定评估范围：根据业务需求或合规要求，界定评估对象（如特定系统、网络区域、数据资产等）及边界（如时间周期、覆盖的业务环节）。

制定评估计划：包括评估目标、范围、方法（如问卷调查、访谈、漏洞扫描、渗透测试等）、时间节点、输出成果及资源需求，报管理层审批。