合同管理审计底稿模板(3篇).docxVIP

第1篇

一、审计基本信息

1.审计项目名称：__________

2.审计时间：__________

3.审计人员：__________

4.审计目的：__________

5.审计依据：__________

二、审计范围

1.合同管理制度

2.合同签订流程

3.合同履行情况

4.合同变更与解除

5.合同纠纷处理

三、审计方法

1.文件审查：审查相关合同、协议、管理制度等文件；

2.询问了解：与相关人员访谈，了解合同管理情况；

3.实地核查：对合同执行情况进行现场核查；

4.数据分析：对合同履行情况进行数据分析。

四、审计底稿

1.合同管理制度

（1）管理制度内容：__________

（2）制度执行情况：__________

（3）存在问题：__________

2.合同签订流程

（1）合同签订流程：__________

（2）流程执行情况：__________

（3）存在问题：__________

3.合同履行情况

（1）合同履行进度：__________

（2）合同履行质量：__________

（3）合同履行成本：__________

（4）存在问题：__________

4.合同变更与解除

（1）变更与解除原因：__________

（2）变更与解除流程：__________

（3）变更与解除执行情况：__________

（4）存在问