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标准内部控制流程手册.pdfVIP

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标准内部控制流程手册.pdf

    目录

    第1章企业内部控制流程——资金

    1.1资金与授权批准控制

    1.1.1资金支付业务流程

    1.1.2资金授权审批流程

    1.2现金和银行存款控制

    1.

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