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2026年行政事业单位内部控制建设专题会议记录——讨论内部控制工作方案健全

2026年行政事业单位内部控制建设专题会议记录

时间：2026年3月17日14:00—18:30

地点：市财政局三楼智慧会议室

主持人：局党组成员、总会计师李蔚

记录人：内部控制科王婧

参会范围：局领导、机关各处室负责人、局属单位财务分管负责人、第三方咨询机构（×诚管理咨询公司）项目经理、审计局派驻代表、纪委监委驻局纪检监察组、市人大预算工委联络员，共42人。

【会前准备】

1.会前两周，内控科通过“财政内控工作群”下发《2026年内部控制工作方案（征求意见稿）》及《风险评估问卷》，收回有效问卷38份，梳理风险点