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企业内部审计管理建设方案.docx

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    企业内部审计管理建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计目标与定位 3

    二、审计范围与对象 4

    三、组织架构与职责 7

    四、审计委员会设置 9

    五、内部审计部门职能 11

    六、审计人员资质要求 12

    七、风险评估方法 14

    八、审计重点与难点 16

    九、审计程序与方法 18

    十、审计证据获取 20

    十一、审计报告编制 22

    十二、审计结果沟通 24

    十三、审计整改跟踪 26

    十四、审计质量控制 28

    十五、审计绩效评价 30

    十六、审计培训与学习 33

    十七、审计信息化建设

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