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货物专用运输公司内部审计师述职报告.docx

货物专用运输公司内部审计师述职报告

一、报告时间

报告时间：20XX年

二、报告人

报告人：XX，担任公司内部审计师职务

三、述职内容

1.岗位职责履行情况

（1）严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行内部审计职责，对公司的财务收支、经济活动、内部控制等方面进行审计。

（2）负责制定年度审计计划，并组织实施，确保审计工作有序开展。

（3）对审计过程中发现的问题，提出整改意见和建议，督促相关部门进行整改。

（4）参与公司重大决策，为领导提供决策依据。

2.审计工作成果

（1）完成年度审计计划，共开展审计项目10项，涉及公司各部门及下属单位。

（2）发现以下主要问题：

①财务报销不规范，部分报销单据缺少审批手续。

②部分合同签订不规范，存在潜在法律风险。

③资产管理不善，部分资产未纳入台账管理。

④内部控制制度不完善，部分业务流程存在漏洞。

（3）针对发现问题，提出整改措施50余条，已全部督促相关部门进行整改。

3.个人能力提升

（1）参加内部审计相关培训，提升自身业务水平和综合素质。

（2）加强与同行业的沟通交流，了解行业动态，为公司发展提供有益建议。

4.工作中存在的问题及改进措施

（1）问题：审计过程中，部分部门配合度不高，影响审计进度。

改进措施：加强与各部门的沟通，提高审计工作的认可度，确保审计工作顺利开展。