5与董事会对比情况说明——关于悦澜湾目标执行版成本情况说明.DOCXVIP

关于悦澜湾目标执行版成本情况说明

上报集团董事会版仅有含税版本，因此执行版按含税进行对比说明。拿地阶段上报集团董事会总建筑面积10.8052万m2，营业总成本5.46亿元，税前利润总额0.95亿元。现上报集团执行版目标成本总建筑面积10.8137万m2，营业总成本5.46亿元，税前利润总额0.96亿元。

和董事会版相比主要是执行版商业可售面积减少888.47m2，销售收入减少1066.16万元；执行版小高层可售面积增加29m2，售价按0.6万元/m2，销售收入增加18.99万元；执行版售楼处926.18m2为可售，售价按1.2万元/m2，收入增加1111.42万元；执行版地下车位增加5个，售价按6万元/个，收入增加30万元；总体预计销售收入相比董事会版增加94.24万元。

经事业部讨论决策，本项目定位为刚需。编制执行版目标成本时对各项指标执行集团刚需类限额标准。经反复核算，执行版营业总成本相比董事会减少1.14万元。

现执行版营业总成本较董事会版减少1.14万元，利润总额较董事会版增加95.38万元，满足董事会目标要求。

执行版成本与集团标准成本对比表

(不含土地、资本化借贷、税金)

业态

集团标准成本

执行版成本

单方差额

建面

节超总额

备注

（元/m2）

（元/m2）

（元/m2）

（万m2）

（万元）

小高层刚需

3231

2,557.51

-673.49

7.44

-