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运维保证与制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，参照行业通用信息安全规范及集团母公司关于风险防控与合规管理的相关要求，结合企业内部数字化转型及业务拓展的实际情况制定。旨在通过系统性规范运维活动中的安全风险管控、合规操作及应急响应，实现技术保障与制度约束的协同提升，防范因系统故障、操作失误、外部攻击等引发的重大安全事件及法律责任，确保企业信息资产安全与业务连续性。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖企业信息系统规划、建设、运维、报废全生命周期管理，以及日常业务操作中的系统访问、数据交互、变更管理、应急处置等场景。具体范围包括但不限于：

（1）网络与基础设施运维管理；

（2）应用系统开发与测试管理；

（3）数据采集、存储、传输、销毁的全流程管控；

（4）第三方技术服务合作管理；

（5）运维人员行为规范与权限控制。

第三条本制度中核心术语定义如下：

（1）运维保证专项管理：指企业为保障信息系统稳定运行、安全可控而建立的全流程管理制度体系，包括风险识别、防护措施、应急响应、持续改进等环节的系统性管控。

（2）运维风险：指因系统设计缺陷、配置错误、人为操作失误、外部攻击、自然灾害等原因可能导致的信息系统服务中断、数据泄露、业务