1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 稽查与征管/审计

企业内控循环考试题型与审计师测试程序.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约2.68万字
  • 约 4页
  • 2026-03-22 发布于北京
  • 举报

企业内控循环考试题型与审计师测试程序.pdf

    1.给出一个有的企业内控系统，让找出弱点，并且写出这种会造成的

    ，以及审计师改善建议

    1.题目中如果提到approve/authority，那么通常意味着上级会

    在某些文件上进行签字，以此表示某项活动，比如销售订单

    上面应该有的签字，那么审计师可以采取的TOC就是看文件上的

    签名

    2.题目中如果提到某些企业的文件是提前连续编号的，那么审

    计师就可以去inspec

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >