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汽车租赁合同管理与风险控制手册

第1章合同签订与审核管理

1.1合同签署流程

合同签署流程应遵循“三审三签”原则，即合同文本初审、法律审核、业务审核后由相关责任人签字确认。初审由业务部门负责，确保合同内容符合公司业务需求；法律审核由法务部门进行，确保合同条款合法合规；业务审核由相关部门负责人确认，确保合同内容与实际业务一致。合同签署前应进行合同要素完整性检查，包括合同主体、标的物、数量、价格、履行期限、违约责任、争议解决方式等关键条款是否齐全。若缺少关键条款，应要求业务部门补充完善。

合同签署应采用电子签章系统，确保签署过程可追溯、可验证。签署后应电子合同存档，保存期限应不少于合同有效期后5年，以备后续审计或争议处理。合同签署后，应由合同管理员进行归档管理，按照合同类型、签订部门、签订时间等分类归档，便于后续查询与查阅。合同签署过程中，应严格遵守公司内部审批流程，确保签署权限与职责划分清晰，避免越权签署或重复签署。

合同签署完成后，应由合同管理员与业务部门负责人共同进行合同签署确认，确保签署内容与实际业务一致，避免因信息不对称导致的合同风险。合同签署后，应由法务部门进行合同合规性检查，确保合同条款符合法律法规及公司内部政策，避免因合同不合规引发法律纠纷。合同签署完成后，应由合同管理员合同编号并进行编号管理，确保合同编号唯一、可追溯，便于后续合同管理与查询。

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