内蒙古地区审计指导书1.6.docxVIP

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哈尔滨诚达工程投资咨询有限公司

内蒙古公路工程项目审计指导书（1.7版）

（内部材料不得外传）

一、前期审核内容

1、内蒙古自治区发展改革委员会对可行性研究报告的批复

2、交通运输厅对初步设计文件、施工图的批复

3、内蒙古自治区建设厅对公路项目选址的批复

4、内蒙古自治区环境保护厅对公路环境保护审查的意见

5、公路建设工程《地质灾害危险性评估报告》

6、内蒙古自治区水利厅对公路水土保持方案的批复

7、国家林业局对使用林地审核同意书

8、内蒙古自治区国土资源厅对公路工程建设项目拟选址用地范围内准予项目压覆建设的批复。

9、内蒙古自治区人民政府对公路工程建设用地的批复

10、公路工程质量监督通知书

11、内蒙古自治区交通运输厅批准的建设项目施工许可

二、招投标

1、施工招标是否在合格的平台上进行、是否向建设主管部门备案。

2、招投标相关时限设置是否妥当，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

3、投标文件截至时限设置是否符合要求。自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间至，高速公路……不得少于28日。

4、是否超限额设置投标保证金。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

5、是否提供虚假资料。重点看项目经理（总工）或备选项目经理（总工）执业证书和业绩，投