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合同多级管控

为规范公司合同管理，防范经营风险，提高管理效率，保障公司及各部门合法权益，特制定本合同多级管控实施细则。

第一章总则

第一条目的与依据

本细则旨在建立完善的合同管理体系，明确合同管理各环节的职责与权限，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合公司实际情况制定。

第二条适用范围

本细则适用于公司及所属所有全资子公司、控股子公司、分公司（以下统称“各单位”）的所有合同及业务协议。合同包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、借款合同、服务合同、框架协议及补充协议等。

第三条管控原则

合同管理坚持分级授权、权责对等、全程留痕、动态调整的原则。业务部门是合同管理的第一责任人，法务与财务部门提供专业支持，管理层负责重大决策。

第二章管控层级与职责分工

第四条一级管控：业务发起部门（主办部门）

业务部门负责合同的全流程管理，包括合同背景调查、起草、谈判、履行及归档。业务部门对合同内容的真实性、可行性及履约能力负直接责任，并负责在合同履行过程中与对方进行实质性对接。

第五条二级管控：职能部门（法务部、财务部）

法务部负责审查合同条款的合法性、严谨性及合规性，防范法律风险，对重大法律瑕疵拥有一票否决权。财务部负责审查合同价格构成、付款方式、税务合规性及预算匹配度，控制资金风险。

第六条三级管控：决策管理层

分管领导及总经理负责对重大合同及超出本级权限的合同进行