XXX系统密码审计员日常维护操作记录表.docxVIP

记录编号：

日期：

操作员：

维护对象：

维护途径：

（注：例，从远程VPN-堡垒机-维护对象）

维护对象上次情况：

日志记录是否完整

（备份固定时间段日志）

是

密钥使用情况：

密钥使用情况：XXXXXX

密钥操作情况：

（例：核对密钥管理员维护日志（生成、导入/导出、备份、销毁、归档）了XXX密钥。）

系统安全策略变更情况；用户数量与权限变更情况

（例：核对密码操作员日常维护操作记录表）

否

（例：缺少XX-XX-XX天的日志记录）

维护对象本次情况：

日志记录是否完整

（备份固定时间段日志）

是

密钥使用情况：

查看密钥使用情况：XXX

密钥操作情况：

（核对密钥管理员日常维护操作记录表）

系统安全策略变更情况；用户数量与权限变更情况

（例：核对密码操作员日常维护操作记录表）

否

（例：缺少XX-XX-XX天的日志记录）

备注：

密码审计员日常维护操作记录表