采购管理暂估处理流程.pptVIP

采购管理暂估处理流程;优选采购管理暂估处理流程;目录;货到票未到采购入库暂估应用背景;暂估相关系统选项（核算系统选项）;暂估相关系统选项（核算系统选项）;暂估相关系统选项（核算系统选项）;暂估相关系统选项（核算系统选项）;暂估补差单不能在外购入库序时簿进行显示，会在报表中体现

贷：应付暂估款75000

商业单到冲回-案例分析（同上案例1）

工业模式入库暂估业务标准流程

２月5日，收到Ａ公司开出的增值税发票，单价800元，并发生运费500元

借：库存商品5465

可以在“采购发票序时簿编辑-查看勾稽单据”、“采购发票--勾稽日志”、“出库核算---核算单据查询”中查询暂估补差单

商业模式入库暂估业务标准流程

暂估相关系统选项（核算系统选项）

暂估相关系统选项（核算系统选项）

贷：应付账款93600（采购发票价税合计）

发票到后，首先选择“外购入库单（单据直接生成）”过滤出系统生成的红蓝入库单生凭证

第一：录入外购入库单（收到B产品时，录入数量100台）

贷：应付暂估款75000

借：库存商品75000;工业月初一次冲回;工业月初一次冲回;工业月初一次冲回;工业月初一次冲回—案例分析;工业月初一次冲回—案例分析;工业月初一次冲回—案例分析;工业