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采购管理制度及流程改

1采购管理基本规则

1.1适用范围

本规则适用于集团及下属分公司、子公司所有生产经营性物资、行政办公物资、服务类项目、工程类外包项目的采购行为，覆盖核心原材料、辅助材料、生产设备、办公用品、会务服务、物流服务、装修工程、IT系统开发、人力外包等全品类采购。各分子公司可结合自身业务特性制定专项采购细则，报备集团采购部审批后实施，专项细则不得与本规则核心条款冲突。

1.2权责划分

部门/岗位

权责内容

采购部

负责制定完善采购制度流程，统筹全公司采购需求归集、供应商开发维护、招标组织、合同签订、订单跟进、异常处理，牵头采购成本管控、供应商考核，定期出具采购运营分析报告

需求部门

负责提交真实准确的采购需求，明确采购标的参数、数量、交付要求、验收标准，参与供应商考察、招标评审、到货验收，配合处理采购异常，不得设置排他性、倾向性采购参数

财务部

负责采购预算审核、付款审核、成本核算，监督采购资金使用合规性，参与大额采购项目的价格评审，定期核对采购往来账款，管控采购发票认证抵扣时效

质量部

负责生产类物资、服务类项目的质量标准制定，参与供应商资质审核、质量验收，出具质量检测报告，跟踪质量不合格项目的整改进度

法务部

负责采购合同条款合规性审核，处理采购相关法律纠纷，参与大额采购项目的招标评审，核查采购流程的合法性

审计部

负责采购全流程的合规审计，监督采购制度执行