化妆品采购管理制度规范操作流程提升效率.docxVIP

格后，采购部门与供应商对账，通知供应商开发票，收到发票后由财务部门进行货款核算、结算。若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款。4.10采购部应保留采购信进行验收。质管部负责按流程对采购物料进行检验，检验合格后方可办理入库手续。2)

格后，采购部门与供应商对账，通知供应商开发票，收到发票后由财务部门进行货款核算、结算。若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款。4.10采购部应保留采购信

进行验收。质管部负责按流程对采购物料进行检验，检验合格后方可办理入库手续。2)包装验收不符合标准时，验收人员在外包装上贴不合格标签，按《不合格品控制程序》处理。

购计划，选择《合格供方名录》中指定的供方，进行询价、比价后，与其签订规范的《订货合同》，并附上采购技术文件，报采供部经理审核，厂长批准后生效，由采供部负责具体执

力求确保物料按质、按量、如期到货。4.8货物验收管理4.8.1包装完整性检查1)检查物料的外包装，物料外包装应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、无虫蛀鼠

采购管理控制程序

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质量体系小组

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审核

COP-10黎利媚

A/0

4

于欣龙

版/次

页数

批准

1.0目的

为加强对公司采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本程序。

2.0范围

本程序适用于采购