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XXX医院年度内部控制工作

方案

一、内控体系建设工作总体目标

依照财政部《关于印发v政事业单位内部控制规范（试

）＞通知》（财会（）21号）以及广东省财政厅《关于深入推

进〈政事业单位内部控制规范［试］＞实施工

作意见》（粤财会口51号）文件精神，深入提升内部

管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范

风险和提升效率为重点，以分析单位内部控制缺点、补充修订管

理制度、职责分工和业务流程为伎俩，建立涵盖本单位决议层、执

层、业务层等各个层级全员、全过程内控体系。从而有效确保我

院运管理正当合规，资产安全，财务汇报及相关信息真实完整,

提升运效率和效果，促进实现我院健康可连续发展。

我院内部控制体系建设总体目标是：