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IT系统安全操作制度

第一章总则

第一条为有效防控IT系统安全风险，规范企业内部IT系统操作行为，保障业务连续性及数据资产安全，根据国家相关法律法规及企业内部管理要求，特制定本制度。通过明确管理职责、细化操作规范、完善运行机制，构建全面覆盖的IT系统安全管理体系，防范操作失误、恶意攻击、数据泄露等风险事件，确保IT系统稳定运行，支撑企业数字化转型战略实施。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工在IT系统操作过程中的行为规范，覆盖业务系统管理、网络设备运维、数据安全防护、终端使用等场景，包括但不限于生产系统、办公系统、财务系统、客户关系系统等涉及敏感信息及核心业务的应用场景。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“IT系统专项管理”指企业为实现IT系统安全稳定运行而建立的管理制度、技术措施及操作规范，包括风险识别、管控执行、监督考核、应急响应等全流程管理活动；

（二）“IT系统风险”指因系统漏洞、操作失误、外部攻击、管理缺陷等因素可能导致IT系统瘫痪、数据泄露、业务中断或财产损失的不确定性事件；

（三）“IT系统合规”指IT系统操作行为符合国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度要求，确保系统使用合法合规、安全可控。

第四条IT系统专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则，确保所有IT系统及操作环节纳入管理范畴，