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企业内部审核实施细则.docx

企业内部审核实施细则.docx

    企业内部审核实施细则

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审核目的与原则 6

    三、审核范围与对象 8

    四、审核组织结构 12

    五、审核职责与权限 13

    六、审核计划的制定 15

    七、审核人员的资格要求 19

    八、审核准备工作 20

    九、审核实施步骤 23

    十、资料收集与记录 25

    十一、现场审核注意事项 29

    十二、审核发现与记录 33

    十三、纠正措施的要求 34

    十四、审核报告的撰写 36

    十五、审核结论与建议 37

    十六、跟踪审查与验证 39

    十七、审核效果的评估 43

    十八、管理者的审核责

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