企业审计检查缺陷整改报告(案例模板).docx

企业审计检查缺陷整改报告(案例模板)

一、审计检查缺陷整改总体情况

根据集团2023年度内部审计工作安排，审计组于2023年5月15日至6月20日对我司（XX制造有限公司）开展了全面审计检查，重点覆盖财务核算、内部控制、资产管理、合规运营四大领域。本次审计共反馈问题23项，其中重大缺陷3项、一般缺陷20项。针对审计结果，公司于6月25日召开专题整改会议，成立以总经理为组长、各分管副总为副组长、相关部门负责人为成员的整改工作领导小组，制定《审计缺陷整改任务清单》，明确“一问题一方案”整改要求，设定60日集中整改期（6月26日-8月25日）及3个月跟踪期（8月26日-11月25日）。截至202