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信息技术系统使用制度

第一章总则

第一条为有效防控信息技术系统使用过程中的专项风险，规范公司各部门、下属单位及全体员工的信息化业务流程，提升系统管理效能与数据安全保障水平，结合公司实际运营需求，特制定本制度。通过明确管理职责、细化操作规范、强化风险防控，确保信息技术系统在业务场景中的合规、安全、高效运行，支撑公司战略目标的实现。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工在信息系统设计、开发、测试、部署、运维、使用等全生命周期管理中的行为规范。具体覆盖范围包括但不限于：公司内部管理信息系统（ERP、OA等）、业务支撑系统、数据平台、移动应用、网络安全设备及相关配套服务。凡涉及信息技术系统管理的行为均须遵循本制度要求。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对信息技术系统使用风险所建立的全流程、全要素、全层级的管理体系，涵盖风险识别、评估、应对、监督、改进等闭环管理环节。其外延包括但不限于系统安全、数据隐私、权限管控、合规审计等方面。

（二）“XX风险”是指因信息系统设计缺陷、操作不当、管理缺失等导致的业务中断、数据泄露、网络安全事件、法律责任等潜在危害。其外延可分为技术风险、管理风险、合规风险等细分类型。

（三）“XX合规”是指信息技术系统管理活动必须符合国家法律法规及行业规范要求，同时满足公司内部规章制度及