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信息技术安全与保密管理手册（执行版）

第1章总则

1.1范围与目的

本手册旨在为组织构建、实施、维护及改进信息技术安全与保密管理体系提供统一、标准化的操作指南，明确从物理环境到应用系统的全生命周期管理要求，确保所有关键信息资产（如数据库、服务器、终端及云端资源）处于受控状态。通过界定明确的“范围”，涵盖办公网络、移动办公、物联网设备及第三方合作系统的接入控制，消除管理盲区，防止未授权访问导致的数据泄露或系统瘫痪。

设定“目的”为降低信息资产遭受物理破坏、网络攻击、人为失误及自然灾害的风险，确保业务连续性，满足国家法律法规（如《网络安全法》、《数据安全法》）及行业合规要求。本手册不仅适用于内部IT部门，也适用于外包服务商、合作伙伴及全体员工，确立全员“安全保密”的责任意识，将安全行为纳入绩效考核体系。明确本手册的适用范围，包括新建、改建、扩建项目的安全设计方案，以及日常运维中的漏洞修复、补丁更新和审计检查等具体场景，确保管理动作无死角。

强调本手册的动态更新机制，规定当外部环境（如新出台的数据出境规定、高级持续性威胁技术）或内部架构发生重大变更时，必须依据最新法规或实际风险调整管理策略。

1.2职责分工

确立“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的三级责任体系，明确首席信息安全官（CISO）对整体安全战略负责，各部门负责人对业务部门的数据安全负责，具体岗位员工对操