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采购人员履职情况自查报告

一、履职背景与自查目的

本人自2021年3月起在苏州工业园区生物纳米园A3栋的苏州安诺信生物科技有限公司担任采购部高级采购专员，直接向采购总监汇报。公司主营三类医疗器械，年采购额1.8亿元，其中进口物料占比62%。2024年4月，集团审计部下发《关于开展2023—2024财年采购条线履职自查的通知》，要求“逐单、逐人、逐供应商”回溯。本次自查以2023年4月1日至2024年3月31日为一个完整财年周期，覆盖我经手的957笔订单、3.74亿元金额，旨在验证：①采购流程合规性；②成本优化真实贡献；③供应商管理有效性；④廉洁风险零死角。自查结果将直接作为年度绩效、职级晋升及股权激励的行权依据，故报告拒绝“模糊表述”，全部用原始数据、系统截图、邮件记录、签字扫描件作证，确保可复核、可追责。

二、自查范围与数据提取方法

1.系统范围：SAPS/4HANA2022FPS02、SRM7.13、金蝶K3Cloud21.1、OA11.0、QMS质量系统。

2.数据口径：

①订单维度——以“采购订单创建人=工号10863”且“订单日期≥2023-04-01且≤2024-03-31”为唯一条件，导出957张有效PO，金额合计374,189,432.56元；

②收货维度——对应GR单据1,842条，收货金额373,987,145.20元，差额202,287.36