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自主采购制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国采购法》及相关行业准则，遵循集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，结合企业内部业务发展需求，为规范自主采购行为、防控专项风险、提升管理效能制定。同时，针对当前市场环境变化及内部管理挑战，通过明确职责分工、优化业务流程、强化风险管控，确保采购活动合法合规、高效有序。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在采购业务活动中的行为规范。具体适用范围包括但不限于以下场景：原材料采购、技术服务采购、工程项目采购、设备租赁采购、咨询服务采购等企业日常运营所需自主采购活动。

第三条本制度涉及以下核心术语定义：

（一）“XX专项管理”：指企业针对采购领域实施的全面风险管理、合规审查、流程监控及持续改进管理活动，涵盖从需求识别到供应商选择、合同签订、履约验收全流程。

（二）“XX风险”：指在采购活动中存在的法律合规风险、操作风险、财务风险、信息安全风险等可能导致企业经济损失或声誉损害的潜在事项。

（三）“XX合规”：指采购活动严格遵循国家法律法规、行业规范、企业内部制度及国际商业惯例的标准化行为要求。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保采购管理覆盖所有业务领域及操作环节，不留管理盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位