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水电工程隐患排查清单

第一节基础安全管理与制度落实排查

排查类别

排查项目

详细排查内容与标准

潜在隐患与风险描述

排查方法与工具

预防与整改措施

安全管理

安全生产责任制

检查是否建立全员安全生产责任制，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准；查看主要负责人、分管负责人及安全管理人员的安全职责落实情况，是否签订安全责任书；检查责任制的考核记录，确保奖惩兑现。

责任书流于形式，未覆盖全员或未定期更新；考核记录缺失，导致安全责任无法落实到人，出现管理真空。

查阅管理制度文件、责任书清单、考核记录档案；访谈部分员工了解其安全职责。

建立健全“一岗双责”清单，每年初层层签订责任书；实施月度或季度考核，将安全绩效与薪酬挂钩。

安全管理

操作规程与审批

核查水轮发电机组开机、停机、调速器试验等核心操作规程是否齐全、有效，是否符合现场实际；检查规程的审批、发布及修订流程；确认特殊作业（如高处、受限空间）是否有专项作业指导书。

规程版本过期，与现场设备改造不符；缺乏针对异常工况的应急处置操作指引；未执行严格的审批发布流程。

对比现场设备铭牌与规程参数；查阅修订记录和审批签字；抽查操作人员对规程的掌握程度。

定期（每三年或设备改造后）修订规程；实行规程动态管理，确保操作人员人手一册最新版。

安全管理

教育培训与资质

检查“三级”安全教育档案，包括新员工、转岗、复岗人员的培训记录；核实特种作业人员