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关于软件修改制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业通用标准及集团母公司关于信息化管理的相关规定，结合企业内部数字化转型及风险防控的实际需求，为规范软件修改行为、保障系统安全稳定运行、提升业务连续性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在软件设计、开发、测试、部署、运维等全生命周期的修改活动，涵盖但不限于业务系统、管理平台、办公自动化工具等与企业运营相关的各类软件。涉及第三方供应商提供的软件修改，亦须参照本制度执行。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指企业为实现软件修改的规范化、标准化，在组织架构、流程机制、风险防控、保障措施等方面开展系统性管理活动。

（二）“XX风险”指因软件修改不当可能导致的系统瘫痪、数据泄露、业务中断、合规违规等潜在危害。

（三）“XX合规”指软件修改活动需符合国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保操作合法性、安全性、完整性。

第四条软件修改管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有软件修改活动纳入统一管理范畴，无遗漏；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位修改权限与职责，实现可追溯；

（三）风险导向：优先防控重大风险，合理配置资源，降低修改成本；

（四）持续改进：根