石油化工公司内部控制手册业务流程B生产调度运行业务流程制度格式实用版.docx

的生产经营计划。1.3生产方案不合理，造成技术经济指标不达标。2合规风险2.1生产经营活动违反国家有关法律、法规，导致政府管理部门的处罚；违反股份公司内部规章制逐家落实分(子)公司生产经营运行计划的执行情况，及时纠正执行过程中发现的偏差，提出书面整改意见。分(子)公司参照执行。5月度生产经营完成分析5.1股份公司及分(度，造成经济损失。三、业务流程步骤与控制点1制定月度生产经营计划1.1

的生产经营计划。1.3生产方案不合理，造成技术经济指标不达标。2合规风险2.1生产经营活动违反国家有关法律、法规，导致政府管理部门的处罚；违反股份公司内部规章制

逐家落实分(子)公司生产经营运行计划的执行情况