审计局审计征求意见反馈处理工作手册.docxVIP

审计局审计征求意见反馈处理工作手册

第一章总则

第一节审计征求意见反馈处理工作的基本原则

第二节审计征求意见反馈处理工作的组织架构

第三节审计征求意见反馈处理工作的职责分工

第四节审计征求意见反馈处理工作的期限规定

第二章审计征求意见的接收与分类

第一节审计征求意见的接收流程

第二节审计征求意见的分类标准

第三节审计征求意见的登记与编号

第四节审计征求意见的归档管理

第三章审计征求意见的处理流程

第一节审计征求意见的初步审核

第二节审计征求意见的征求意见回复

第三节审计征求意见的反馈机制

第四节审计征求意见的归档与存档

第四章审计征求意见的跟踪与监督

第一节审计征求意见的跟踪机制

第二节审计征求意见的监督职责

第三节审计征求意见的整改落实

第四节审计征求意见的复查与评估

第五章审计征求意见的归档与保密

第一节审计征求意见的归档管理

第二节审计征求意见的保密要求

第三节审计征求意见的查阅与借阅

第四节审计征求意见的销毁与处置

第六章审计征求意见的统计与分析

第一节审计征求意见的统计方法

第二节审计征求意见的分析报告

第三节审计征求意见的评估指标

第四节审计征求意见的持续改进

第七章审计征求意见的法律责任