1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 稽查与征管/审计

公司审计线索电子化追踪系统.docx

公司审计线索电子化追踪系统.docx

    公司审计线索电子化追踪系统

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、系统建设目标 6

    三、业务需求分析 7

    四、审计线索范围 9

    五、线索采集机制 14

    六、线索编号体系 15

    七、线索流转流程 17

    八、线索状态管理 19

    九、证据材料管理 21

    十、审计任务管理 23

    十一、责任人管理 25

    十二、权限控制设计 27

    十三、流程审批设计 29

    十四、预警规则设计 32

    十五、查询检索功能 35

    十六、统计分析功能 38

    十七、追踪记录管理 39

    十八、日志审计设计 41

    十九、系统接口设

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >