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差旅费用报销标准修订催办函7篇

差旅费用报销标准修订催办函篇1

尊敬的____：

我司近期对差旅费用报销标准进行了修订，为保证员工对新的报销政策有清晰的理解和遵守，现将修订后的报销标准及相关事项通知

一、报销范围

1.市内交通费：乘坐公共交通工具或自驾车产生的合理费用。

2.市外差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市外交通费等。

二、报销标准

1.市内交通费：按实际车票金额报销，最高不超过____元/次。

2.市外差旅费：

交通费：根据出差目的地和距离，按公司规定的标准报销。

住宿费：按公司规定的标准报销，最高不超过____元/晚。

伙食补助费：按公司规定的标准报销，最高不超过____元/天。

市外交通费：按实际车票金额报销，最高不超过____元/次。

三、报销流程

1.员工出差结束后，应及时将报销相关单据整理齐全。

2.将报销单据提交至财务部门审核。

3.财务部门审核通过后，办理报销手续。

四、注意事项

1.报销单据需真实、完整、规范，如有伪造、篡改等行为，一经查实，将严肃处理。

2.员工出差期间，应遵守公司相关规定，合理使用差旅费用。

为保证报销工作顺利进行，请各位员工务必仔细阅读并遵守以上报销标准。如有疑问，请及时与财务部门联系。

特此通知。

公司名称___