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医院财务会计内部控制制度.pdfVIP

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  • 2026-05-18 发布于河北
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医院财务会计内部控制制度.pdf

    医院财务会计内部控制制度

    一、采购与付款内部控制制度

    为落实“三统一”管理机制，坚持一切济活动必须

    财务科的原则，规范采购与付款行为，防止采购与付款过程

    中的差错和舞弊行为，特制定采购与付款内部控制制度。

    1、不得由同一部门或个人办理兴购与付款业务全过程。

    2、对须购置的物品要先报批、后采购、再入库领用，

    任何人不得私自购买各种物品。

    3、报批程序。申请购物的科室列

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