生成式AI办公合规指引与敏感数据排查清单.docx

生成式AI办公合规指引与敏感数据排查清单

内部管理执行版

生成式AI办公合规指引与敏感数据排查清单

本文件用于企业在日常办公、项目协作、文案生成、知识检索、数据分析和培训宣导中使用生成式AI工具时，建立统一的合规口径、操作流程、敏感数据排查方法和复盘机制。文件可作为制度宣导、项目上线前评审、部门培训和周期性检查的执行底稿。

一、首屏使用入口

入口项

可直接使用内容

适用对象

企业经营者、部门负责人、数字化负责人、信息安全负责人、项目负责人、数据管理员、业务骨干和资料使用人。

使用场景

办公提效、会议纪要、市场与销售资料、合同初稿辅助、培训课件、数据摘要、知识库问答、项目复盘、流程SOP编写。

交付清单

合规制度正文、角色责任表、办公场景分级表、敏感数据字段表、流程表、执行清单、表单模板、填写示例、风险评分公式、复盘表和适用边界。

使用方法

先按“敏感数据字段表”判断输入内容，再按“SOP流程表”完成申请、脱敏、使用、复核、留痕和复盘；涉及客户、员工、财务、商业秘密或跨境处理时，必须增加审批。

二、总则与适用范围

1.制定目标：在保障效率提升的同时，降低敏感数据外泄、错误内容传播、未经授权使用、知识产权争议和业务误判风险。所有使用活动应遵循“先分类、再脱敏、后输入、强复核、可追溯”的基本顺序。

2.适用范围：本文件适用于企业内部人员通过网页端、桌面端、移动端、插件、办公套件集成、