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企业内部审计管理方案.docx

企业内部审计管理方案.docx

    企业内部审计管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、内部审计目标 5

    三、内部审计范围 6

    四、内部审计原则 9

    五、组织架构与职责 12

    六、审计工作流程 13

    七、年度审计计划 17

    八、审计项目立项 19

    九、审计准备管理 21

    十、审计实施程序 23

    十一、审计证据管理 25

    十二、审计底稿管理 29

    十三、审计质量控制 32

    十四、审计沟通机制 33

    十五、审计报告管理 36

    十六、整改跟踪管理 37

    十七、后续审计安排 40

    十八、风险识别机制 43

    十九、内部控制评价

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