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关于公司审计发现问题整改情况自查报告

根据集团公司202X年度内部审计《关于XX股份有限公司财务收支及内部控制审计的结论及处理决定》（集团审发〔202X〕12号）要求，我公司于202X年X月X日至X月X日组织对审计指出的12大类47项问题开展全面自查自纠及整改落实“回头看”，本次自查覆盖公司所有部门、3家全资子公司及2个外地办事处，核查各类凭证、合同、报表、制度文件共1289份，访谈相关责任人72人次，现将自查整改情况报告如下：

一、整改工作组织开展情况

我公司高度重视审计发现问题整改工作，严格落实“整改不到位不放过、责任不落实不放过、长效机制不建立不放过”的要求，统筹推进整改工作落地：一是强