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公司审计配合管理方案.docx

公司审计配合管理方案.docx

    公司审计配合管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、组织职责 6

    四、审计配合原则 8

    五、配合工作流程 10

    六、资料准备管理 13

    七、信息报送要求 14

    八、现场接待安排 16

    九、人员联络机制 17

    十、沟通协调机制 19

    十一、内部自查安排 21

    十二、问题反馈机制 23

    十三、整改跟踪管理 25

    十四、进度控制要求 27

    十五、保密管理要求 30

    十六、档案管理要求 33

    十七、外部沟通管理 36

    十八、风险识别控制 39

    十九、特殊事项处理 42

    二十

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