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企业审计检查方案.docx

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    企业审计检查方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计检查总体目标 3

    二、审计检查对象 4

    三、审计检查原则 7

    四、审计检查组织架构 9

    五、审计检查职责分工 11

    六、审计检查计划安排 13

    七、审计检查资料准备 17

    八、业务流程合规审查 20

    九、合同管理审查 22

    十、采购管理审查 25

    十一、销售管理审查 28

    十二、财务管理审查 30

    十三、资金管理审查 33

    十四、预算管理审查 35

    十五、成本管理审查 37

    十六、库存管理审查 40

    十七、资产管理审查 42

    十八、信息系统管理审查

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