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企业对账核算方案.docx

企业对账核算方案.docx

    企业对账核算方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、适用范围 5

    三、组织职责 7

    四、对账核算原则 9

    五、核算基础要求 11

    六、对账对象管理 13

    七、对账周期设置 17

    八、对账规则配置 18

    九、差异识别方法 21

    十、差异核实流程 24

    十一、调整处理机制 27

    十二、异常事项管理 30

    十三、凭证与单据管理 34

    十四、报表编制要求 38

    十五、数据质量控制 41

    十六、内控协同要求 44

    十七、信息系统支持 45

    十八、归档与保管要求 47

    十九、考核与评价机制 50

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