石油化工公司内部控制手册业务流程B应用系统IT一般性控制流程制度格式实用版.docx

统监控、维护及故障处理4.3.1系统管理员对应用系统、后台作业、操作系统、数据库、服务器等运行状况进行监控,并填报系统运行监控报告。4.3.2应用管理员对应用系查，提出审核意见，并报相关部门负责人。1.6第三方人员管理1.6.1总部各部门、分(子)公司与第三方合作单位就相关应用系统签订安全保密协议。1.6.2第三方人员应用系统管理办法实施系统变更管理，包括变更申请审批、变更测试和变更版本管理等。2.2总部统一建设的应用系统，系统变更必须填写系统变更审批表上报信息系统管理部和总，导致应用系统运行和维护的无法正常进行。1.5系统运行缺乏有效监控及维护管理，影响系统安全稳定运行。1.6系统问题处理不