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财务公司审计流程操作指南.docx

财务公司审计流程操作指南.docx

    财务公司审计流程操作指南

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标 6

    三、适用范围 8

    四、组织架构 10

    五、职责分工 13

    六、审计原则 15

    七、审计准备 16

    八、资料收集 18

    九、风险识别 22

    十、审计计划 24

    十一、现场沟通 27

    十二、业务核查 30

    十三、资金核查 32

    十四、账务核查 35

    十五、内控检查 37

    十六、合同核查 40

    十七、票据核查 42

    十八、费用核查 45

    十九、报表核查 47

    二十、问题认定 48

    二十一、整改跟踪 51

    二十二、

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