JBPM-COP-8.3.0 不合格项控制程序.pdfVIP

JBPM-COP-8.3.0不合格项控制程序A/02/3

1.目的

通过对质量体系中不符合要求的产品或服务的识别和控制，防止不合格品非预期的使

用或交付，保证不合格服务能够及时处理；从而符合客户要求，保证服务质量。

2.范围

适用于集团公司为客户提供产品或服务的过程。

3.职责

3.1地区物业公司品质管理部负责对各物业服务中心提供物业服务的过程实施检查、

监管，控制不合格服务的形成过程。

3.2各物业服务中心对服务供方提供服务过程实施监督管理，控制不合格服务的形成

过程。

3.3集团公司品质管理中心负责抽查、验证不合格项。

4.内容

4.1不合格物品的控制

4.1.1各单位仓管员对验证出的不合格物品进行记录、隔离，防止与合格物品相混。

4.1.2采购人员按相关规定进货，到货后的验收中发现不合格，要采取措施与供方洽

商，进行索赔、退货等方式处理。

4.1.3仓管员在储存期间发现不合格物品，要根据仓库管理规定及时做出标识和隔离，

同时在《不合格品处理记录表》中做好记录。

4.1.4物业服务中心在设备、设施及房屋等工程的维护中，发现不合格物品要依据

《纠正措施控制程序》、《物品防护控制程序》及时采取措施进行纠正