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医院财务科清廉自律自查报告

一、自查工作总体开展情况

为深入贯彻落实《加强医疗卫生行风建设“九不准”》《公立医院内部控制管理办法》及省市卫健委、纪检监察部门关于医疗领域腐败问题专项整治的工作要求，切实防范财务运行中的廉洁风险，财务科于202X年X月X日至X月X日组织开展全覆盖清廉自律专项自查。本次自查由财务科科长任组长，抽调总账会计、资金会计、成本会计、审计专员各1名组成专项自查小组，明确“岗位自查-交叉核查-小组复核-问题溯源”四步工作流程，对照收入管理、支出管理、采购财务审核、资金管控、票据管理、岗位廉政风险防控6大类28项核查要点，覆盖202X年1月至202X年12月全部财务业务及财务科12名在岗人员廉政纪律执行情况，累计核查会计凭证12468份、银行对账单144份、各类票据存根723本、采购合同312份、惠民资金拨付台账17套，访谈临床科室、行政后勤部门相关人员42名，确保自查无死角、核查无遗漏。

二、现有清廉自律建设基础工作成效

（一）廉政责任体系落实到位

严格执行“一岗双责”制度，财务科科长与医院党委签订《党风廉政建设责任书》，科室人员逐级签订《廉洁从业承诺书》12份，明确各岗位廉政责任清单，将清廉要求嵌入财务工作全流程。202X年累计组织科室廉政学习18次，其中专题学习医疗卫生领域财务腐败典型案例6次，开展廉政谈心谈话3轮36人次，覆盖所有岗位人员，全员完成《医疗机构