医院财务财会监督检查工作自检自查报告.docxVIP

医院财务财会监督检查工作自检自查报告

为严格落实《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《医疗机构财务会计内部控制规定》《关于进一步加强财会监督工作的意见》等法规政策要求，切实防范财务运行风险、规范财经纪律执行、保障公立医院公益性属性，我院于202X年X月X日至X月X日组织财务科、内审科、医务科、医保科、采购办、资产管理科等多部门联合开展财务财会监督全领域自检自查工作，本次自查覆盖202X年1月至202X年12月所有财务收支、会计核算、预算管理、资产管理、采购业务、医保结算、内控建设等事项，累计抽查会计凭证1268份、核对各类报表42套、盘点资产3726台/件、核查收费项目1892项，现将自检自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

本次自查由院长担任组长，总会计师担任副组长，明确“全面覆盖、问题导向、立查立改”的工作原则，制定《财务财会监督检查自查工作实施方案》，细化6大类28项自查清单，明确责任部门、完成时限和核查标准：

1.第一阶段（X月X日-X月X日）：各业务部门对照自查清单开展自审，梳理本部门涉及财务的业务流程、执行台账和风险点，形成部门自查报告；

2.第二阶段（X月X日-X月X日）：联合检查组通过凭证抽查、数据比对、实地盘点、访谈核实等方式开展交叉复核，对重点高风险领域扩大抽查比例，其中收支类凭证抽查比例不低于30%，采购合同抽查比例不低于40%，资产账实核对比