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零售行业仓储部专员货物入库出库手册（执行版）

第1章

1.1入库前单据审核与校验

在货物抵达仓库前，专员需立即对照《供应商送货单》与《采购订单》中的品名、规格型号、数量及单价进行逐项比对，确保“单货一致”，若发现数量短缺或规格不符，必须当场退回供应商并备注原因，严禁在未核对清楚的情况下进行后续操作。专员应重点检查送货单上的条形码或二维码是否清晰可读，若货卡信息模糊，需要求供应商重新打印或拍照，并核对系统内该供应商的主库位号是否准确，防止因条码错误导致后续分拣混乱。

审核单据时，必须确认送货单上列明的“入库单号”是否为系统预留的预留号，若为真实号，需立即在系统中查询该单据号对应的货物状态，防止重复入库或超期未入库。针对特殊商品（如危化品、食品、药品），专员需额外核对送货单上的“保质期”、“有效期”及“冷链温度记录”，若货物已过期或温度异常，必须拒绝收货并启动退货流程。单据上若有“供应商代表签字”或“质量确认章”，专员需逐一核验签字手印是否真实有效，若发现代签或印章模糊，必须联系供应商补签或更换，确保责任主体清晰。

在单据审核无误后，专员需在系统内输入正确的库位号、收货日期及供应商名称，并“审核通过”按钮，系统自动校验日期是否超过该供应商的入库期限，防止超期库存。

1.2收货验收标准与实物核对

收货验收遵循“五核对”原则，即核对单据、核对实物、核对数量、核对质量、