2026版企业内控合同归档与用印审批管理制度/流程/台账高客单落地模板B1第102版（含流程图、表单台账、填写示例与风险提示）.docx

合同归档与用印审批管理制度/流程/台账模板

适用：行政负责人、印章管理员、合同经办人、审批人、复核人员

2026版企业内控合同归档与用印审批管理制度/流程/台账高客单落地模板B1第102版（含流程图、表单台账、填写示例与风险提示）

版本定位：2026版企业内控落地模板；适用对象为行政负责人牵头的合同归档、用印申请、审批权限与风险复核闭环管理。

项目

内容

适用年度

2026年度执行，后续年度可按组织架构、授权规则和业务变化进行年度校准。

适用范围

采购、销售、服务、租赁、合作、框架协议、补充协议、终止协议、保密协议及其他需要归档或用印的业务文件。

使用对象

行政负责人、印章管理员、合同经办人、部门负责人、财务复核人、法务复核人、总经理授权审批人、档案管理员。

验收口径

以制度发布、流程可执行、权限可追踪、表单可填写、台账可复核、风险可闭环为验收标准，总体验收分100分，85分及以上可上线运行。

注意事项

本文件为企业内控管理模板，需结合企业章程、授权制度、业务合同类型和当地监管要求调整后使用；风险提示用于管理控制，不构成法律意见。

文档目录与验收分配

模块号

模块名称

验收分

验收要点

M01

适用边界与管理原则

6

边界清楚、原则可执行、例外事项有处理路径

M02

组织职责与岗位分工

8

各岗位责任、交接要求、禁止兼容情形明确

M03

合同归档全流程

10

纸质件、电子件、编号、