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企业权限审计复核方案.docx

企业权限审计复核方案.docx

    企业权限审计复核方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、职责分工 6

    四、审计对象 8

    五、权限分类 11

    六、权限分级 13

    七、关键岗位管理 16

    八、账号全生命周期 19

    九、权限申请流程 21

    十、权限审批流程 24

    十一、权限变更管理 28

    十二、权限回收管理 31

    十三、临时权限管理 34

    十四、共享账号管控 39

    十五、特权账号管控 42

    十六、访问控制要求 45

    十七、日志采集要求 47

    十八、复核流程设计 49

    十九、异常识别机制 51

    二十、问题整

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